Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 21.234 | 24.410 | 24.646 | 25.066 | 25.282 | ||
1. | Veiligheid | 2.946 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.966 | 5.222 | 4.564 | 4.801 | 4.956 | ||
3. | Economie | 1.365 | 10.041 | 10.145 | 3.351 | 5.057 | ||
4. | Onderwijs | 5.340 | 5.380 | 5.579 | 5.630 | 5.613 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 9.065 | 8.305 | 8.382 | 8.381 | 8.358 | ||
6. | Sociaal domein | 50.296 | 49.396 | 48.487 | 48.316 | 48.194 | ||
7. | Volksgezondheid en duurzaamheid | 9.117 | 9.877 | 9.711 | 9.631 | 9.642 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.513 | 5.052 | 3.950 | 4.500 | 4.728 | ||
Actuele stand begroting - lasten | 112.843 | 120.449 | 118.231 | 112.443 | 114.596 | |||
Baten | ||||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 81.583 | 82.467 | 83.162 | 84.156 | 82.593 | ||
1. | Veiligheid | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 55 | 455 | 55 | 55 | 55 | ||
3. | Economie | 1.145 | 10.135 | 10.218 | 3.452 | 5.159 | ||
4. | Onderwijs | 324 | 306 | 306 | 306 | 306 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 1.636 | 1.040 | 992 | 968 | 967 | ||
6. | Sociaal domein | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | 12.068 | ||
7. | Volksgezondheid en duurzaamheid | 7.914 | 8.372 | 8.397 | 8.397 | 8.397 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 9.898 | 4.860 | 3.725 | 4.225 | 4.456 | ||
Actuele stand begroting - baten | 115.501 | 120.180 | 118.995 | 113.699 | 114.074 | |||
Saldo | ||||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | 60.348 | 58.057 | 58.517 | 59.090 | 57.312 | ||
1. | Veiligheid | -2.875 | -2.695 | -2.695 | -2.695 | -2.695 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.911 | -4.766 | -4.508 | -4.746 | -4.900 | ||
3. | Economie | -220 | 94 | 73 | 102 | 102 | ||
4. | Onderwijs | -5.017 | -5.074 | -5.273 | -5.324 | -5.307 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | -7.428 | -7.265 | -7.390 | -7.413 | -7.391 | ||
6. | Sociaal domein | -37.421 | -36.923 | -36.418 | -36.248 | -36.126 | ||
7. | Volksgezondheid en duurzaamheid | -1.204 | -1.505 | -1.314 | -1.234 | -1.245 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.385 | -192 | -225 | -275 | -272 | ||
Actuele stand begroting - saldo | 2.658 | -270 | 764 | 1.256 | -523 | |||
Mutaties reserves | ||||||||
0. | Bestuur en ondersteuning | -1.085 | -558 | -921 | -989 | 255 | ||
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat | 467 | 471 | 87 | 87 | 87 | ||
3. | Economie | 81 | 40 | 6 | ||||
4. | Onderwijs | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
5. | Sport, cultuur en recreatie | 134 | 63 | 58 | 58 | 58 | ||
6. | Sociaal domein | -88 | 199 | 49 | 24 | 24 | ||
7. | Volksgezondheid en duurzaamheid | 410 | 486 | 176 | 79 | 79 | ||
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.482 | -76 | |||||
Totaal mutaties reserves | -2.489 | 698 | -471 | -668 | 577 | |||
Actuele stand begroting | 168 | 429 | 293 | 589 | 55 | |||
