Overzicht van baten en lasten naar taakvelden

Exploitatie (bedragen x € 1.000)		Begroting 2018	Begroting 2019			Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022

Exploitatie (bedragen x € 1.000)		Begroting 2018	Begroting 2019			Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten
0.	Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	2.294	2.048			2.035	2.002	2.002
0.2	Burgerzaken	794	921			803	803	803
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.866	1.235			1.363	1.361	1.374
0.4	Overhead	15.362	19.098			18.891	19.054	18.957
0.5	Treasury	36	4			4	4	4
0.61	OZB woningen	369	404			384	369	369
0.63	Parkeerbelasting	-1	-1			-1	-1	-1
0.64	Belastingen Overig	313	148			149	132	132
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds					500	750	1.000
0.8	Overige baten en lasten	202	553			517	592	642
Totaal Programma		21.234	24.410			24.646	25.066	25.282
1.	Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.394	2.512			2.512	2.512	2.512
1.2	Openbare orde en veiligheid	552	255			255	255	255
Totaal Programma		2.946	2.767			2.767	2.767	2.767
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1	Verkeer en vervoer	3.938	4.151			3.537	3.774	3.928
2.2	Parkeren	1.010	1.021			1.010	1.010	1.010
2.5	Openbaar vervoer	17	50			17	17	17
Totaal Programma		4.966	5.222			4.564	4.801	4.956
3.	Economie
3.1	Economische ontwikkeling	405	216			242	213	213
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	590	9.643			9.726	2.960	4.666
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	136	82			78	78	78
3.4	Economische promotie	234	101			100	100	100
Totaal Programma		1.365	10.041			10.145	3.351	5.057
4.	Onderwijs
4.1	Openbaar basisonderwijs	9	9			9	9	9
4.2	Onderwijshuisvesting	2.902	2.927			3.151	3.202	3.185
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.430	2.444			2.419	2.419	2.419
Totaal Programma		5.340	5.380			5.579	5.630	5.613
5.	Sport, cultuur en recreatie
5.1	Sportbeleid en activering	509	580			563	563	563
5.2	Sportaccommodaties	2.504	2.438			2.434	2.419	2.396
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.308	1.296			1.281	1.281	1.281
5.4	Musea	222	222			222	222	222
5.5	Cultureel erfgoed	102	92			92	67	67
5.6	Media	590	590			589	587	587
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.829	3.086			3.200	3.240	3.240
Totaal Programma		9.065	8.305			8.382	8.381	8.358
6.	Sociaal domein
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.769	6.467			6.368	6.296	6.296
6.2	Wijkteams	3.597	3.167			3.167	3.167	3.167
6.3	Inkomensregelingen	16.025	15.675			15.078	15.078	15.078
6.4	Begeleide participatie	5.708	5.508			5.315	5.129	4.948
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.441	1.087			1.162	1.221	1.280
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	8.889	8.818			8.822	8.815	8.815
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	8.108	7.930			7.840	7.874	7.874
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	39	39			39	39	39
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	721	706			695	698	698
Totaal Programma		50.296	49.396			48.487	48.316	48.194
7.	Volksgezondheid en duurzaamheid
7.1	Volksgezondheid	1.410	1.488			1.550	1.550	1.550
7.2	Riolering	3.153	3.618			3.699	3.698	3.711
7.3	Afval	3.000	3.417			3.414	3.408	3.406
7.4	Milieubeheer	1.369	1.170			863	790	790
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	185	184			186	185	184
Totaal Programma		9.117	9.877			9.711	9.631	9.642
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1	Ruimtelijke ordening	917	820			818	818	818
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.243	3.573			2.940	3.493	3.727
8.3	Wonen en bouwen	1.354	659			192	189	183
Totaal Programma		8.513	5.052			3.950	4.500	4.728
Totaal Lasten		112.843	120.449			118.231	112.443	114.596
Baten
0.	Bestuur en ondersteuning
0.2	Burgerzaken	782	809			809	809	809
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.435	374			374	374	374
0.4	Overhead	2.726	2.671			2.663	2.666	2.659
0.5	Treasury	32	10			3	3	3
0.61	OZB woningen	6.221	6.332			6.388	6.468	6.528
0.62	OZB niet-woningen	3.457	3.754			3.770	3.770	3.770
0.63	Parkeerbelasting	1.221	1.221			1.221	1.221	1.221
0.64	Belastingen Overig	2.700	2.706			2.706	2.706	528
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	62.935	64.484			65.229	66.139	66.701
0.8	Overige baten en lasten	74	106
Totaal Programma		81.583	82.467			83.162	84.156	82.593
1.	Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	16	16			16	16	16
1.2	Openbare orde en veiligheid	56	56			56	56	56
Totaal Programma		72	72			72	72	72
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1	Verkeer en vervoer	55	455			55	55	55
Totaal Programma		55	455			55	55	55
3.	Economie
3.1	Economische ontwikkeling	63
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	590	9.643			9.726	2.960	4.666
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	44	44			44	44	44
3.4	Economische promotie	448	448			448	448	448
Totaal Programma		1.145	10.135			10.218	3.452	5.159
4.	Onderwijs
4.2	Onderwijshuisvesting	1	1			1	1	1
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	323	305			305	305	305
Totaal Programma		324	306			306	306	306
5.	Sport, cultuur en recreatie
5.2	Sportaccommodaties	610	610			555	555	554
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	347	343			340	340	340
5.4	Musea	34	34			34	34	34
5.5	Cultureel erfgoed	20	15			15	15	15
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	626	37			48	24	24
Totaal Programma		1.636	1.040			992	968	967
6.	Sociaal domein
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	168	166			112	112	112
6.3	Inkomensregelingen	11.704	11.304			10.954	10.954	10.954
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.003	1.003			1.003	1.003	1.003
Totaal Programma		12.874	12.473			12.068	12.068	12.068
7.	Volksgezondheid en duurzaamheid
7.2	Riolering	4.402	4.448			4.479	4.479	4.479
7.3	Afval	3.365	3.781			3.775	3.775	3.775
7.4	Milieubeheer	4
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	143	143			143	143	143
Totaal Programma		7.914	8.372			8.397	8.397	8.397
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1	Ruimtelijke ordening	30	15			15	15	15
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	8.843	3.578			2.945	3.498	3.732
8.3	Wonen en bouwen	1.026	1.267			765	712	710
Totaal Programma		9.898	4.860			3.725	4.225	4.456
Totaal Baten		115.501	120.180			118.995	113.699	114.074
Saldo
0.	Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	-2.294	-2.048			-2.035	-2.002	-2.002
0.2	Burgerzaken	-12	-112			6	6	6
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-431	-861			-990	-987	-1.000
0.4	Overhead	-12.636	-16.427			-16.229	-16.388	-16.297
0.5	Treasury	-4	6			-1	-1	-1
0.61	OZB woningen	5.853	5.929			6.005	6.100	6.160
0.62	OZB niet-woningen	3.457	3.754			3.770	3.770	3.770
0.63	Parkeerbelasting	1.222	1.222			1.222	1.222	1.222
0.64	Belastingen Overig	2.387	2.557			2.556	2.573	395
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	62.935	64.484			64.729	65.389	65.701
0.8	Overige baten en lasten	-128	-447			-517	-592	-642
Totaal Programma		60.348	58.057			58.517	59.090	57.312
1.	Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.378	-2.497			-2.497	-2.497	-2.497
1.2	Openbare orde en veiligheid	-496	-199			-199	-199	-199
Totaal Programma		-2.875	-2.695			-2.695	-2.695	-2.695
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1	Verkeer en vervoer	-3.883	-3.696			-3.481	-3.719	-3.873
2.2	Parkeren	-1.010	-1.021			-1.010	-1.010	-1.010
2.5	Openbaar vervoer	-17	-50			-17	-17	-17
Totaal Programma		-4.911	-4.766			-4.508	-4.746	-4.900
3.	Economie
3.1	Economische ontwikkeling	-343	-216			-242	-213	-213
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-91	-37			-33	-33	-33
3.4	Economische promotie	214	347			347	347	347
Totaal Programma		-220	94			73	102	102
4.	Onderwijs
4.1	Openbaar basisonderwijs	-9	-9			-9	-9	-9
4.2	Onderwijshuisvesting	-2.900	-2.926			-3.150	-3.201	-3.184
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-2.108	-2.140			-2.115	-2.114	-2.114
Totaal Programma		-5.017	-5.074			-5.273	-5.324	-5.307
5.	Sport, cultuur en recreatie
5.1	Sportbeleid en activering	-509	-580			-563	-563	-563
5.2	Sportaccommodaties	-1.894	-1.827			-1.879	-1.864	-1.842
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-961	-953			-942	-942	-942
5.4	Musea	-188	-188			-188	-188	-188
5.5	Cultureel erfgoed	-82	-77			-77	-52	-52
5.6	Media	-590	-590			-589	-587	-587
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.203	-3.049			-3.152	-3.216	-3.216
Totaal Programma		-7.428	-7.265			-7.390	-7.413	-7.391
6.	Sociaal domein
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-5.601	-6.300			-6.256	-6.184	-6.184
6.2	Wijkteams	-3.597	-3.167			-3.167	-3.167	-3.167
6.3	Inkomensregelingen	-4.321	-4.371			-4.124	-4.124	-4.124
6.4	Begeleide participatie	-5.708	-5.508			-5.315	-5.129	-4.948
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-438	-85			-160	-218	-277
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-8.889	-8.818			-8.822	-8.815	-8.815
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-8.108	-7.930			-7.840	-7.874	-7.874
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-39	-39			-39	-39	-39
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-721	-706			-695	-698	-698
Totaal Programma		-37.421	-36.923			-36.418	-36.248	-36.126
7.	Volksgezondheid en duurzaamheid
7.1	Volksgezondheid	-1.410	-1.488			-1.550	-1.550	-1.550
7.2	Riolering	1.249	830			780	781	768
7.3	Afval	364	364			361	366	368
7.4	Milieubeheer	-1.365	-1.170			-863	-790	-790
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-42	-41			-43	-42	-41
Totaal Programma		-1.204	-1.505			-1.314	-1.234	-1.245
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1	Ruimtelijke ordening	-886	-805			-803	-803	-803
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.600	5			5	5	5
8.3	Wonen en bouwen	-329	608			573	523	527
Totaal Programma		1.385	-192			-225	-275	-272
Totaal Saldo voor bestemming		2.658	-270			764	1.256	-523
Mutaties reserves (taakveld 0.10)
0.	Bestuur en ondersteuning	-1.085	-558	-921	-989	255
2.	Verkeer, vervoer en waterstaat	467	471	87	87	87
3.	Economie	81	40	6
4.	Onderwijs	74	74	74	74	74
5.	Sport, cultuur en recreatie	134	63	58	58	58
6.	Sociaal domein	-88	199	49	24	24
7.	Volksgezondheid en duurzaamheid	410	486	176	79	79
8.	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	-2.482	-76
Totaal Mutaties reserves		-2.489	698	-471	-668	577
Saldo Begroting na bestemming	168	429	293	589	55