Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2019-2022

In deze bijlage presenteren wij het totaaloverzicht van alle voorgestelde wijzigingen van deze begroting. Met het vaststellen van deze meerjarenbegroting autoriseert u ons college om uitgaven te doen en inkomsten te genereren binnen de gestelde kaders in deze begroting.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

-321

258

612

528

Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022	-431	149	502	418
Doorbelastingen naar taakvelden	-165	-165	-165	-165
Loonontwikkeling 2019	274	274	274	274

3. Nieuw beleid

174

Uitbreiding formatie a.g.v. geharmoniseerd toezicht- en handhavingsbeleid.			153	153	153	153
Uitbreiding formatie t.b.v. aanpak voorkoming escalatie			21	21	21	21

Totaal programma

-147

433

786

702

1. Autonome ontwikkelingen

-15

-14

Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022

-15

-14

Totaal programma

-15

-14

1. Autonome ontwikkelingen

-50

97

208

196

Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022			-60	87	198	185
Doorbelastingen naar taakvelden			10	10	10	10

Totaal programma

-50

97

208

196

1. Autonome ontwikkelingen

-65

-100

-140

-148

Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022

-65

-100

-140

-148

Totaal programma

-65

-100

-140

-148

1. Autonome ontwikkelingen

-202

55

-158

-354

Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022			-178	70	-153	-350
Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs			-24	-15	-5	-5

Totaal programma

-202

55

-158

-354

1. Autonome ontwikkelingen

88

95

103

81

Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022	39	71	78	57
Groeien naar een verbindende gemeente	25
Indexering subsidie Ataro bv	24	24	24	24

3. Nieuw beleid

10

Subsidie stichting Muziekstad

10

Totaal programma

98

95

103

81

1. Autonome ontwikkelingen

-394

-502

-550

-491

Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022	-358	-283	-208	-149
Bijdrage exploitatie gemeenschappelijke regeling SDL/RSD	160	145	130	130
Doorbelastingen naar taakvelden	-92	-92	-92	-92
Nieuwe opdracht RSD/Businesscase RSD	-114	-282	-282	-282
Participatiebudget	10	10	-98	-98

2. Actualisatie bestaand beleid

-13

-72

Versterking armoede- en schuldenbeleid

-13

-72

Totaal programma

-407

-515

-622

-563

1. Autonome ontwikkelingen

185

222

225

236

Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022	-83	-46	-43	-32
Bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM 2019-2022
Bijdrage Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)	17	17	17	17
Doorbelastingen naar taakvelden	251	251	251	251

2. Actualisatie bestaand beleid

451

Afval inzameling

451

Totaal programma

636

673

677

687

1. Autonome ontwikkelingen

-3

-6

-19

-24

Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022

-3

-6

-19

-24

Totaal programma

-3

-6

-19

-24

Totaal mutaties begroting - Lasten

-155

719

822

562

Baten

0.

Bestuur en ondersteuning

1. Autonome ontwikkelingen

104

-158

-285

-918

Aanpassen Algemene uitkering aan mei-circulaire 2018	577	307	144	-482
Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022	-213	-205	-169	-176
Aframen bijdrage stortplaats Doesburgseweg (Zweekhorst)	-260	-260	-260	-260

Totaal programma

104

-158

-285

-918

2. Actualisatie bestaand beleid

-18

Ontwikkelingen NME

-18

Totaal programma

-18

1. Autonome ontwikkelingen

7

6

Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022

7

6

Totaal programma

7

6

2. Actualisatie bestaand beleid

405

Afval inzameling

405

Totaal programma

405

1. Autonome ontwikkelingen

27

26

24

21

Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022

27

26

24

21

Totaal programma

27

26

24

21

Totaal mutaties begroting - Baten

526

262

132

-504

Totaal mutaties begroting - Saldo		681	-457	-690	-1.066

Mutaties reserves
Onttrekkingen		-181	-16	-16	-19
Toevoegingen	0	0	0	0	0
Totaal mutaties reserves		-181	-16	-16	-19

Totaal mutaties begroting - Saldo		500	-472	-706	-1.085