Overzicht mutaties Kadernota 2018-2022

Formatieruimte accountmanager bedrijven

Huur gebouw Raadhuisplein

Invullen gebouw raadhuisplein

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022

Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar op BusinessPark 7Poort

In deze bijlage presenteren wij het overzicht van de begrotingswijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de Kadernota 2018-2022. De (structurele) wijzigingen voor het dienstjaar 2018 hebt u bij de vaststelling van de kadernota op 5 juli 2018 geautoriseerd. Met het, eventueel na vaststelling van moties en amendementen, vaststellen van deze begroting autoriseert u de budgetwijzigingen met ingang van 2019.

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Lasten

1. Autonome ontwikkelingen

-37

416

971

1.296

1.596

Aanpassing salaris en pensioenen wethouders	82	82	82	82	82
Capaciteit informatieveiligheid SdL (RSD en RID)		118	118	118	118
Loonontwikkeling personeel 2019		285	285	285	285
Mutaties Algemene uitkering en uitkering sociaal domein	11	11	511	761	1.011
Prijsontwikkeling 2019	-130	-80	-25	50	100

2. Actualisatie bestaand beleid

313

470

327

Aanschaf GIS apparatuur	25
Aanvraag extra formatie infrastructurele projecten	93	304	250
Actualisatie budget salarisverwerking	34	34	34	34	34
Advieskosten Planning & Control		50
Capaciteit t.b.v. extra aanvragen bouw	118
Inrichten digitale belastingbalie		25	6	6	6
Milieuadvies	16
Veerhuys Aerdt	15
Veranderen grondslag Wet Onroerende Zaken		35	15
Verhogen budget voor knelpunten Ondernemingsraad	12	22	22	22	22

3. Nieuw beleid

209

531

306

238

Aanvraag extra formatie inzake Quotumwet		54	54	54	54
Budget project datagedreven sturing	25	50
Budget teambuilding en management development		74	84	89	89
Doorontwikkeling digitale dienstverlening	15	10
Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	54	54
Invullen bestuurlijke rol als betrouwbare samenwerkingspartner	15	30	30	30	30
Klant staat centraal - verbetering dienstverlening	10	30	20
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022		-119	-223	-513	-630
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022 aanvulling		105	160	400	517
Opstellen integraal huisvestingplan	50
Uitbreiding formatie inzake ondermijningsbeleid	18	53	53	53	53
Uitvoeren project 'Basis op orde'		75
Verbeteren bestuurscultuur	12	12
Vergroten veiligheid in de gemeente	10	20	20	20	20
Verhogen opleidingsbudget personeel		50	75	105	105
Verhoging budget rekenkamercommissie		33	33

4. Dekkingsplan

-575

-401

Aframing budget frictiekosten	-125	-101	-101	-101	-101
Salarissen - verlaging ruimte binnen personeelsformatie	-450	-300	-300	-300	-300

Totaal programma

-90

1.016

1.203

1.195

1.495

Veiligheid

1. Autonome ontwikkelingen

Bijdrage brandweerdeel VGGM begroting 2019 VGGM

3. Nieuw beleid

Advisering ondermijningsbeleid

Totaal programma

Verkeer, vervoer en waterstaat

1. Autonome ontwikkelingen

438

408

Achterstallig onderhoud wegen en opstellen wegenlegger	430	400
Laadpalen voor elektrische auto's	7	7
Ophoging bijdrage Veerdienst	1	1	1	1	1

2. Actualisatie bestaand beleid

-22

Afwaarderen oude parkeerautomaten		53	-22	-22	-22
Centrumafsluiting	25	25
Kwaliteitsverbetering Openbaar Vervoer	11

3. Nieuw beleid

536

262

396

563

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022		136	262	396	563
Subsidie sterk bestuur: verbeteren Openbaar Vervoer		400

Totaal programma

474

1.022

241

375

542

Economie

1. Autonome ontwikkelingen

Bijdragen aan Logistiek Innovatiehuis Achterhoek Liemers	6	6
Economische visies Liemers en Zevenaar	10
Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)	7	6	6

3. Nieuw beleid

130

171

179

Totaal programma

136

171

179

Onderwijs

3. Nieuw beleid

367

547

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022

367

547

Totaal programma

367

547

Sport, cultuur en recreatie

1. Autonome ontwikkelingen

LiemERS++/projecten leefbaarheid dorpen	6
Uitbreiding combinatiefunctie	43	43	43	43	43

2. Actualisatie bestaand beleid

Beheer kunstcollectie

3. Nieuw beleid

739

375

457

432

431

Aanleg Bike-park in Babberich	30
Groeien naar een verbindende gemeente	65	105	130	130	130
Harmoniseren beleid aangepast sporten	3	5	5	5	5
Harmoniseren Buurtbemiddeling	10	10	10	10	10
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022		24	40	40	39
Oppakken kansen recreatie en toerisme	12	12
Subsidie compensatie OZB verhoging	5	5
Subsidie Meer Muziek in de Klas	10
Subsidie sterk bestuur: toeristische infrastructuur	500
Verbetering kwaliteit openbare ruimte	100	176	226	226	226
Verder ontwikkelen toeristische infrastructuur	4	13	21	21	21
Zorgdragen voor historisch erfgoed		25	25

Totaal programma

808

431

513

488

487

Sociaal domein

1. Autonome ontwikkelingen

297

303

424

571

390

Bijdrage gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven	137	148	274	426	250
Bijdrage Scalabor bv / begeleiding (module 8)	160	155	150	145	140

2. Actualisatie bestaand beleid

2.075

1.500

1.300

Actualisatie zorgkosten	1.300	1.100	900	900	900
Verbetering bedrijfsvoering sociaal domein	775	400	400	400	400

3. Nieuw beleid

832

667

642

Agenda Economie en Participatie		50
Overgang van bewindvoering naar budgetbeheer		25
Pilot gemeente / UWV	25	50	25
Pilot Schuldenvrij Zevenaar	25	75	10	10	10
Stimuleren en ontwikkelen van preventieve activiteiten		400	400	400	400
Subsidies armoedebeleid	10	10	10	10	10
Uitbreiding formatie Kinderopvang (0,5 fte)	2	2	2	2	2
Wijzigen inkomensgrenzen minimaregelingen		220	220	220	220

4. Dekkingsplan

-200

-400

Aframing innovatiekosten

-200

-400

Totaal programma

2.234

2.235

1.991

2.113

1.932

Volksgezondheid en duurzaamheid

1. Autonome ontwikkelingen

Bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM (volksgezondheid)	5	18	18	18	18
ODRA aanpassing begroting in verband met prijsontwikkeling	3	3	3	3	3

2. Actualisatie bestaand beleid

Extra bijdrage bevolkingszorg aan VGGM

3. Nieuw beleid

251

375

Energieneutraal Eigen Organisatie	10	38	38
Op weg naar aardgas loos Zevenaar	100	200
Stimuleren en handhaven energiebesparing bedrijfsleven	14	28	34
Uitvoeren “Gelders Energieakkoord in uitvoering”	39	39
Uitvoeren programma Korte Voorzieningsketens	18
Uitvoeren van de Routekaart ...op weg naar een energie neutraal Zevenaa	60	60
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma Routekaart energietransitie Regio Arnhem Nijmegen (2018 - 2023)	10	10

Totaal programma

259

396

113

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2. Actualisatie bestaand beleid

Actualisatie bestemmingsplan buitengebied

3. Nieuw beleid

243

1.103

652

662

Dorpsplein Lobith Subsidie Sterk Bestuur	50	450
Herinrichten BAT terrein	2	2	2	2	2
Invoeren omgevingswet	191	600	600	600	600
Meerjareninvesteringsplan 2018-2022		51	50	60	60

Totaal programma

338

1.118

652

662

Totaal mutaties kadernota - Lasten

4.106

6.414

4.969

5.464

5.937

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

1.968

3.163

4.321

3.391

Actualisatie belastingopbrengsten	-295	12	47	127	187
Aframen terugverdiensten personeel	-147	-147	-147	-147	-147
Afschaffing Precariobelasting m.i.v. 2022					-2.178
Mutaties Algemene uitkering en uitkering sociaal domein	468	2.103	3.263	4.341	5.529

3. Nieuw beleid

Opstellen integraal huisvestingplan

Totaal programma

1.968

3.163

4.321

3.391

Verkeer, vervoer en waterstaat

3. Nieuw beleid

400

Subsidie sterk bestuur: verbeteren Openbaar Vervoer

400

Totaal programma

400

Economie

1. Autonome ontwikkelingen

-6

Verwerking afschaffing forensenbelasting

-6

Totaal programma

-6

Sport, cultuur en recreatie

3. Nieuw beleid

500

Subsidie sterk bestuur: toeristische infrastructuur

500

Totaal programma

500

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2. Actualisatie bestaand beleid

341

169

119

Legesinkomsten 2018 ophogen i.v.m. extra aanvragen	326	169	119	69	69
Veerhuys Aerdt	15

3. Nieuw beleid

450

Dorpsplein Lobith Subsidie Sterk Bestuur

450

Totaal programma

391

619

119

Totaal mutaties kadernota - Baten

961

2.981

3.276

4.384

3.454

Totaal mutaties Kadernota - Saldo	-3.145	-3.433	-1.693	-1.080	-2.483

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Mutaties reserves
Onttrekkingen kadernota	1.494	1.941	696	500	500
Toevoegingen kadernota					-1.248
Totaal mutaties reserves	1.494	1.941	696	500	1.748

Totaal mutaties kadernota - Saldo	-1.652	-1.493	-997	-580	-735