Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 9.351 | 9.353 | 9.150 | 9.067 | 9.067 | |
Tot 2e Voortgangsrapportage | -28 | -113 | -113 | -113 | -113 | |
2e Voortgangsrapportage | -205 | |||||
Lasten na 2e Voortgangsrapportage | 9.117 | 9.241 | 9.038 | 8.955 | 8.955 |
Mutaties begroting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | 185 | 222 | 225 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 451 | 451 | 451 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties lasten | 636 | 673 | 677 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten begroting | 9.117 | 9.877 | 9.711 | 9.631 | 9.642 |
Baten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 7.931 | 7.967 | 7.992 | 7.992 | 7.992 | tableCell32 |
Tot 2e Voortgangsrapportage | tableCell33 | |||||
2e Voortgangsrapportage | -17 | tableCell34 | ||||
Baten na 2e Voortgangsrapportage | 7.914 | 7.967 | 7.992 | 7.992 | 7.992 | tableCell35 |
Mutaties begroting | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Actualisatie bestaand beleid | 405 | 405 | 405 | 405 | |||||||||
| |||||||||||||
Totaal mutaties baten | 405 | 405 | 405 | 405 | |||||||||
Totaal baten begroting | 7.914 | 8.372 | 8.397 | 8.397 | 8.397 |
Saldo voor bestemming | -1.204 | -1.505 | -1.314 | -1.234 | -1.245 |
|---|
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 328 | 425 | 117 | 20 | 20 | |
Tot de 2e VGR | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
2e Voortgangsrapportage | 51 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Begroting | 33 | 30 | 30 | 30 | ||
Totaal onttrekkingen reserves | 411 | 487 | 177 | 80 | 80 |
Toevoegingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | ||||||
Tot 2e Voortgangsrapportage | ||||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||
Begroting | ||||||
Totaal toevoegingen reserves |
Totaal mutaties reserves | 410 | 486 | 176 | 79 | 79 |
Saldo na bestemming | -794 | -1.018 | -1.138 | -1.155 | -1.166 |
|---|
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022
De kapitaallasten zijn op basis van uitgestelde investeringen, nieuwe afschrijvingstermijnen en wijziging BBV geactualiseerd. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Bijdrage gemeenschappelijke regeling VGGM 2019-2022
De bijdrage voor 2019 e.v. is aangepast o.b.v.:- nacalculatie werkelijke loonkostenontwikkeling van het CEP.- nieuwe verdeling gebaseerd op het aantal inwoners per 1-1-2018 (CBS) van de deelnemende gemeenten.
Bijdrage Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
De omgevingsdienst (ODRA) is genoodzaakt haar tarieven vanaf 2019 te verhogen. Omdat de budgetten voor 2019 niet voor de inflatie zijn aangepast wordt voorgesteld om het budget vanaf 2019 met € 17.100 te verhogen om de werkelijke uitgaven in overstemming te brengen met de bijdrage.
Doorbelastingen naar taakvelden
Ten behoeve van de harmonisatie van de tarieven (riool en afval) is een nieuwe doorbelasting naar de taakvelden begroot. Deze doorbelasting is budgettair neutraal opgenomen in deze begroting.
2. Actualisatie bestaand beleid
Afval inzameling
De kosten voor afval zijn in 2019 € 451.000 hoger dan de oorspronkelijke begroting 2018. Op basis van de tweede VGR is de begroting al verhoogd met € 209.000. De begroting 2019 kent nog een extra verhoging van € 242.000. Daarvan komen er € 102.000 ten laste van hogere doorbelastingen, te weten inkomensregeling en belastingen. De kosten voor het product afval stijgen in totaal met € 140.000. Dit bedrag is opgebouwd uit twee bedragen. Het overgrote deel daarvan komt voor rekening van een nieuwe belasting op restafval, die het Rijk oplegt in het kader van de vergroening van het belastingstelsel. Voor Zevenaar is dat een bedrag van € 27 per ton, in totaal zo’n € 160.000. Daarnaast is er een voordeel ontstaan op de overige diverse producten van € 20.000.
Baten
2. Actualisatie bestaand beleid
Afval inzameling
De kosten voor afval zijn in 2019 € 451.000 hoger dan de oorspronkelijke begroting 2018. Op basis van de tweede VGR is de begroting al verhoogd met € 209.000. De begroting 2019 kent nog een extra verhoging van € 242.000. Daarvan komen er € 102.000 ten laste van hogere doorbelastingen, te weten inkomensregeling en belastingen. De kosten voor het product afval stijgen in totaal met € 140.000. Dit bedrag is opgebouwd uit twee bedragen. Het overgrote deel daarvan komt voor rekening van een nieuwe belasting op restafval, die het Rijk oplegt in het kader van de vergroening van het belastingstelsel. Voor Zevenaar is dat een bedrag van € 27 per ton, in totaal zo’n € 160.000. Daarnaast is er een voordeel ontstaan op de overige diverse producten van € 20.000.