Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 5.356 | 5.507 | 5.452 | 5.719 | 5.899 | |
Tot 2e Voortgangsrapportage | 6 | 3 | -4 | -4 | ||
2e Voortgangsrapportage | -22 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Lasten na 2e Voortgangsrapportage | 5.340 | 5.582 | 5.524 | 5.787 | 5.967 |
Mutaties begroting | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | -202 | 55 | -158 | -354 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Totaal mutaties lasten | -202 | 55 | -158 | -354 | ||||||||||||||||
Totaal lasten begroting | 5.340 | 5.380 | 5.579 | 5.630 | 5.613 |
Baten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | tableCell32 |
Tot 2e Voortgangsrapportage | tableCell33 | |||||
2e Voortgangsrapportage | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | tableCell34 |
Baten na 2e Voortgangsrapportage | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | tableCell35 |
Mutaties begroting | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Actualisatie bestaand beleid | -18 | -18 | -18 | -18 | |||||||||
| |||||||||||||
Totaal mutaties baten | -18 | -18 | -18 | -18 | |||||||||
Totaal baten begroting | 324 | 306 | 306 | 306 | 306 |
Saldo voor bestemming | -5.017 | -5.074 | -5.273 | -5.324 | -5.307 |
|---|
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Tot de 2e VGR | ||||||
2e Voortgangsrapportage | 38 | |||||
Begroting | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
Totaal onttrekkingen reserves | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Toevoegingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Tot 2e Voortgangsrapportage | ||||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||
Begroting | ||||||
Totaal toevoegingen reserves | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Totaal mutaties reserves | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Saldo na bestemming | -4.943 | -5.001 | -5.200 | -5.250 | -5.233 |
|---|
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022
De kapitaallasten zijn op basis van uitgestelde investeringen, nieuwe afschrijvingstermijnen en wijziging BBV geactualiseerd. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs
De budgetten worden jaarlijks bijgesteld, waarbij rekening gehouden is met de ramingen zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2019-2022 van de Gemeenschappelijke regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs de Liemers (GRHVOL).
Baten
2. Actualisatie bestaand beleid
Ontwikkelingen NME
Sinds 1 september 2017 heeft de gemeente Duiven het contract betreffende de levering van NME-activiteiten met de voormalige gemeente Zevenaar niet verlengd. Hierdoor vervallen de betreffende inkomsten.Met het aanvaarden van extra opdrachten worden de overige baten van de NME hoger.