Exploitatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 8.763 | 8.172 | 8.241 | 8.256 | 8.255 | |
Tot 2e Voortgangsrapportage | 147 | 35 | 46 | 22 | 22 | |
2e Voortgangsrapportage | 154 | |||||
Lasten na 2e Voortgangsrapportage | 9.065 | 8.206 | 8.287 | 8.278 | 8.277 |
Mutaties begroting | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | 88 | 95 | 103 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3. Nieuw beleid | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Totaal mutaties lasten | 98 | 95 | 103 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Totaal lasten begroting | 9.065 | 8.305 | 8.382 | 8.381 | 8.358 |
Baten | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 1.603 | 1.096 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | tableCell32 |
Tot 2e Voortgangsrapportage | 104 | 15 | 26 | 2 | 2 | tableCell33 |
2e Voortgangsrapportage | -70 | -78 | -78 | -78 | -78 | tableCell34 |
Baten na 2e Voortgangsrapportage | 1.636 | 1.033 | 985 | 962 | 962 | tableCell35 |
Mutaties begroting | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Autonome ontwikkelingen | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| |||||||||||||
Totaal mutaties baten | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
Totaal baten begroting | 1.636 | 1.040 | 992 | 968 | 967 |
Saldo voor bestemming | -7.428 | -7.265 | -7.390 | -7.413 | -7.391 |
|---|
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | 197 | 5 | ||||
Tot de 2e VGR | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2e Voortgangsrapportage | 26 | |||||
Begroting | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
Totaal onttrekkingen reserves | 234 | 63 | 58 | 58 | 58 |
Toevoegingen | ||||||
Kadernota 2018-2022 | ||||||
Tot 2e Voortgangsrapportage | 100 | |||||
2e Voortgangsrapportage | ||||||
Begroting | ||||||
Totaal toevoegingen reserves | 100 |
Totaal mutaties reserves | 134 | 63 | 58 | 58 | 58 |
Saldo na bestemming | -7.294 | -7.202 | -7.332 | -7.355 | -7.333 |
|---|
Toelichting financiële ontwikkelingen
Lasten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022
De kapitaallasten zijn op basis van uitgestelde investeringen, nieuwe afschrijvingstermijnen en wijziging BBV geactualiseerd. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.
Groeien naar een verbindende gemeente
In de Kadernota hebben wij u gevraagd aanvullend budget op te nemen in het kader van participatie. Het ging hierbij om het inwonerspanel (€ 10.000 per jaar), buurtbudgetten (oplopend naar € 100.000 per jaar in 2020) en ondersteuning dorps- en wijkraden (€ 20.000 per jaar). In de verwerking hiervan is voor 2019 een te laag bedrag opgenomen. Wij stellen u voor de begroting aan te passen en in 2019 hiervoor € 25.000 extra op te nemen.
Indexering subsidie Ataro bv
Conform de geldende afspraak tussen Ataro en de gemeente wordt het jaarlijks subsidie geïndexeerd. Voor 2019 is rekening gehouden met een indexering van 1,4%.
3. Nieuw beleid
Subsidie stichting Muziekstad
De raad heeft op 5 juli tijdens de behandeling van de kadernota een motie aanvaard waarin het college opgedragen wordt Muziekstad in 2018 en 2019 middels een garantiesubsidie extra financieel te ondersteunen. Het extra subsidie voor 2019 betreft een maximun bedrag van € 10.000 en wordt incidenteel geraamd in de meerjarenbegroting 2019-2022.
Baten
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2019-2022
De kapitaallasten zijn op basis van uitgestelde investeringen, nieuwe afschrijvingstermijnen en wijziging BBV geactualiseerd. Zie voor een nadere toelichting het hoofdstuk Financiën, onderdeel 'Kaders en uitgangspunten'.