Onderwerp

Toelichting

Onttrekkingen:

Kadernota 2018-2022

In de kadernota zijn ter dekking van onze bestuurlijke ambities diverse onttrekkingen ten laste van de Algemene reserve opgenomen. In totaal gaat het om een bedrag van € 4.868.000 voor de jaren tot en met 2022. De belangrijkste onttrekking betreft de dekking van de invoeringskosten van de Omgevingswet voor een bedrag van € 2.591.000. Verder is een bedrag opgenomen van € 800.000 voor achterstallig onderhoud aan de wegen.
In de kadernota is het volledige overzicht opgenomen.

Overige onttrekkingen

Naast de onttrekkingen uit de kadernota vinden er in 2018 nog enkele kleinere onttrekkingen plaats voor een totaalbedrag van € 556.000. De belangrijkste hiervan betreffen de verplaatsing van jongerencentrum De Duim in Pannerden voor een bedrag van € 280.000 (besluit voormalige gemeente Rijnwaarden) en de vorming van een tweetal kapitaallastenreserves voor de onderzoeks- en plankosten voor de A15/A12. Hierbij gaat het om een totaalbedrag van € 215.000. Dit bedrag is ten laste van de Algemene reserve gebracht en hiervoor zijn nieuwe reserves gevormd.

Toevoegingen:

Precariorechten

Een deel van de opbrengsten van de precariorechten van de voormalige gemeente Zevenaar wordt ten gunste van de Algemene reserve gebracht. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1.248.000. Met ingang van 2022 vervalt de toevoeging door het wegvallen van de opbrengsten op basis van gewijzigde wetgeving.

Grondexploitatie Zevenaar-Oost

U heeft op 4 juli 2018 besloten om de grondexploitatie Zevenaar Oost uit te breiden met netto 115 woningen. Deelexploitatie Het Hof wordt afgesloten en daar komen 40 woningen te vervallen. Dit woningaantal wordt overgeheveld naar De Stede. Daar worden 155 woningen extra gerealiseerd zodat per saldo sprake is van een uitbreiding van 115 woningen.
Het positieve financiële effect op de grondexploitatie van € 2.583.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Onderwerp

Toelichting

Aanschaf GIS-apparatuur

De GIS-apparatuur is noodzakelijk voor het maken van visualisaties voor bijvoorbeeld de openbare ruimte. Voor de aanschaf is € 25.000 nodig.

Project 'Datagedreven sturing'

Datagedreven sturing is het vermogen om op basis van het verzamelen en analyseren van data tot sturing te komen. Voor de pilot in het Sociaal Domein is een bestaand budget beschikbaar. In 2018 en 2019 vragen wij € 25.000 en € 50.000 aan, bedoeld voor andere pilots en verankering in de hele organisatie.

Inrichten digitale belastingbalie

Via de digitale belastingbalie kunnen inwoners opgelegde aanslagen raadplegen, een automatische incasso instellen, uitstel van betalingen aanvragen en bezwaar indienen. Om de belastingbalie in te richten vragen wij in 2019 eenmalig € 25.000 aan.

Onderwerp

Toelichting

Invoering Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Vanaf die datum is het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing op arbeidsrelaties bij de overheid. Onder andere de CAR-UWO wordt omgezet in een CAO. Deze wet moet geïmplementeerd worden en dit vergt extra capaciteit in 2018 en 2019. Het gaat hierbij om een bedrag van € 54.000 per jaar.

Doorontwikkeling planning & control

Dit betreft een budget van € 50.000 voor de noodzakelijke doorontwikkeling, verdere digitalisering en externe advisering van de planning & controlcyclus in 2019.

Project 'Basis op orde'

Gelet op de gemeentelijke herindeling, de ontwikkeling van de nieuwe organisatie en het hierdoor ontbreken van een volledig historisch inzicht gaan wij in 2019 een project 'Basis op orde' uitvoeren. Binnen dit project brengen wij het financieel beheer verder op orde, verbeteren wij de kwaliteit van het budgetbeheer, de budgetten en de financiële informatievoorziening. Ter ondersteuning van dit project zijn extra kosten noodzakelijk, deze ramen wij op € 75.000.

Veranderen grondslag Wet onroerende zaken

Het taxeren van woningen op basis van gebruiksoppervlakte wordt per 1 januari 2022 verplicht. Tot dusver was dit op basis van bruto inhoud. Om deze overgang voor alle panden op efficiënte wijze te realiseren is eenmalige externe expertise nodig. Wij vragen hiervoor in 2019 € 35.000 en in 2020 € 15.000 extra budget.